附件3-2
2017年度县级部门预算公开格式及说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据县政府机构改革方案，县经信委主要负责全县经济和信息化工作的统筹协调、工业和信息化中长期发展规划拟定与实施，中小企业发展综合指导与协调，技术改造投资管理，以及全县工业转型升级、大企业培育、经济运行调控、生产要素协调、可持续发展推进、相关行业准入初审、生产性服务业发展、服务企业体系建设、企业技术创新、信息化和工业化融合、信息安全、无线电管理等项工作职能。在承担上述职能的同时，县经信委还承担县社会信用体系建设、化工行业整治、履行《禁止化学武器公约》、国防科工、信息化、网络与信息安全、减轻企业负担、镇村经济、节能、电力保护、电力行政执法、能源平衡供应协调、春运、道口管理等近20个县一级工作领导小组办公室具体日常工作。
二、2017年主要工作任务及目标
负责全县全口径开票430亿元，增幅10%；规模以上工业增加值220亿元；工业投资增幅9%；新建中小企业园标准厂房面积100万平方米，新建入园企业100家以上等。负责全县推进节能降耗，大企业增培、科技创新、信用管理等重点工作。
三、部门机构设置和所属单位情况
下设办公室、经济运行科、投资技术科、能源与环保利用科、信息化科、企业发展服务科、中小企业科、经济合作科、行业发展科。经信委下属单位散装水泥办公室是全民事业单位独立核算，主要职责是负责全县推广、应用、宣传散装水泥工作。
第二部分响水县经济和信息化委员会2017年度部门预算表
具体公开表样附后（可通过“财政综合预算管理信息系统--报表系统—预算编审—单位报表—响水县2017年度部门预算公开表式”查询导出）。
第三部分响水县经济和信息化委员会2017年度部门预算情况说明
一、 部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据响水县财政局《关于2017年部门预算的批复》（响财预复﹝2017﹞*号）填列。
响水县经济和信息化委员会2017年度收入、支出预算总计440.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）114.67 万元，增长（减少）35.18 %。主要原因是增资及增加专项。其中：
（一）收入预算总计 440.65万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 440.65 万元。
（1）一般公共预算收入预算 440.65 万元，与上年相比增加（减少） 114.67 万元，增长（减少） 35.18 %。主要原因是增资及增加专项。
（2）政府性基金收入预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……
2．其他资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．上年结转资金预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．专项转移支付收入预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（二）支出预算总计 440.65 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 440.65 万元，主要用于工资及日常运转经费。与上年相比增加（减少） 114.67 万元，增长（减少） 35.18 %。主要原因是……。
2．公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
……（按照“部门预算公开表式”表一-“ 部门收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
此外，基本支出预算数为 391.98 万元。与上年相比增加（减少） 71.67 万元，增长（减少） 22.38 %。主要原因是……。
项目支出预算数为 48.67 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是上年未纳入预算系统。
二、部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。
响水县经济和信息化委员会本年收入预算合计 440.65 万元，其中：
一般公共预算收入 440.65 万元，占 100 %；
政府性预算收入 万元，占 %；
其他资金 万元，占 %；
上年结转资金 万元，占 %；
专项转移支付资金 万元，占 %。
三、部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。
响水县经济和信息化委员会本年支出预算合计 440.65 万元，其中：
基本支出 391.98 万元，占 88.95 %；
项目支出 48.67 万元，占 11.05 %；
其他支出 万元，占 %。
四、部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
响水县经济和信息化委员会2017年度财政拨款收、支总预算 440.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 114.67 万元，增长（减少）35.18 %。主要原因是增资及增加专项。
五、部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县经济和信息化委员会2017年财政拨款预算支出 440.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）114.67万元，增长（减少） 35.18 %。主要原因是增资及增加专项。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务行政运行（项）支出 44.64 万元，与上年相比增加（减少） 114.67 万元，增长（减少） 35.18 %。主要原因是增资及增加专项。
2．……
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
……（按照“部门预算公开表式”表五-“部门财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县经济和信息化委员会2017年度财政拨款基本支出预算 391.98 万元，其中：
（一）工资福利支出 330.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出 32.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭补助支出28.79万元。包括退休费、生活补助等。
……（按“部门预算公开表式”表六-“ 部门财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算安排情况，应与《部门收支预算总表》的一般公共预算收支一致
**部门2017年一般公共预算收入预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。
**部门2017年一般公共预算支出预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。
八、部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县经济和信息化委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算 440.65 万元，与上年相比增加（减少） 114.67 万元，增长（减少） 35.18 %。主要原因是增资及增加专项。
九、部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致， 并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县经济和信息化委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：
（一）工资福利支出 330.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出 32.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭的补助28.79万元。退休费、生活补助等。
……（按“部门预算公开表式”表九-“部门一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
十、部门政府性基金支出预算总表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致。
**部门2017年政府性基金支出预算收入 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
**部门2017年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
十一、部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
如：城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要是用于……。
……（按“部门预算公开表式”表十一-“政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十二、部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
响水县经济和信息化委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费支出 16.67 万元，占“三公”经费的 76.93 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
2．公务用车购置及运行费预算支出 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．公务接待费预算支出 16.67 万元，与上年相比增加（减少） 11.67 万元，增长（减少） 233.4 %。主要原因是2015年公务接待经费支出，其中在2016年春节前支付出现了2016年公务接待费用比2015年大幅增长现象，实际2016年发生额较2015年应有增长。
响水县经济和信息化委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 87.27 %。主要原因是会议费：2015年会议费用支出集中在2016年春节前支付，帐面出现了增长现象，实际2016年发生额应有增长。
**部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 **万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
十三、部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
**部门2017年度政府采购预算 **万元，计划采购笔记本电脑 台，办公桌 张。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入等。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。
五、“三公”经费：指部门一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附：
1.2017年度县级部门预算公开格式及说明（本文）[点击下载]
2.响水县经信委2017年度部门预算公开表式(单位)[点击下载]
3.响水县散装办2017年度部门预算公开表式(单位)[点击下载]